集团公司机关经费管理办法(三)

集团公司机关经费管理办法
　　②各部室接待系统外来宾，应节约支出，陪客一般不超过人，原则不准上高档烟、酒、饮料。
　　③公司领导接待系统外来宾就餐、住宿，由办公室统一安排，凭交办领导签字的原始单据、发票予以报销，费用单独列支；
　　④公司召开大型综合会议，所需就餐及会议场所等事宜，由办公室统一安排，凭公司会议通知、发票予以报销，费用单独列支。
　　十一、监督检查。为确保政策落实，公司将加大监督检查力度，发现违规，严肃处理。
　　十二、本办法自月日起实施，未尽事项由计划财务部负责解释。，